龙湖-运营绩效指标汇总.xls

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说说明明:1234*一一级级指指标标定定义义:基于战略分解的,集团用于衡量直属城市公司整体业绩的结果性指标;二二级级指指标标定定义义:基于一级指标分解或者相关流程性指标,集团用于衡量区域/直属城市公司各业务口业绩的过程性(分项)指标;三三级级指指标标定定义义:基于二级指标分解或相关流程性指标,区域公/直属城市公司用于衡量各业务部门、项目的过程性(分项)指标。指指标标体体系系的的应应用用思思路路:1、集团可以选择使用一级指标对分公司整体业绩进行衡量;2、集团各职能部门使用相关的一级指标和部分重要的二级指标(过程/分项),对子公司职能口绩效进行衡量,也可引用集团对子公司的衡量结果;3、子公司使用部分二级指标及三级指标对其业务部门进行衡量,也可直接引用集团对子公司、集团各职能部门对业务部门的衡量结果;分专业指标库,表示被考核的专业口或职能部门二二级级指指标标定定义义:基于一级指标分解或者相关流程性指标,集团用于衡量区域/直属城市公司各业务口业绩的过程性(分项)指标;三三级级指指标标定定义义:基于二级指标分解或相关流程性指标,区域公/直属城市公司用于衡量各业务部门、项目的过程性(分项)指标。龙龙湖湖集集团团业业务务流流程程绩绩效效指指标标库库战战略略框框架架战战略略目目的的关关键键考考核核领领域域序序号号一一级级绩绩效效指指标标一一级级指指标标定定义义计计算算公公式式财务现期利润现期经营业绩1销销售售额额目目标标达达成成率率实现销售额/年度KPI考核值2销销售售回回款款目目标标达达成成率率实际回款额/年度KPI考核值3销销售售面面积积达达成成率率实际销售(签约)面积/年初KPI考核值4净净利利润润目目标标达达成成率率实际权益净利润/年初KPI考核值5ROICROIC(资资源源占占用用回回报报率率)权益净利润/占用集团资金资源6现现金金流流偏偏差差率率见集团发文有利润地成长持续增长7土土地地投投资资目目标标达达成成率率实现投资目标/年度KPI考核值8公公司司净净资资产产五五年年复复合合增增长长率率公司的平均水平不低于A.H增长率前十名人工效能9人人工工效效能能指指数数综合分=(实际人均净利润/目标人均净利润)*20%+(目标管理费用占签约金额比率/实际比例)*20%+(目标营销费用占签约金额比率/实际比率)*20%+(实际人均开发面积/目标人均开发面积)*20%+(实际人均签约面积/目标人均签约面积)*20%。达成目标值且排名为前20%的为A成本控制10人人力力成成本本人力投入产出率=人工成本/利润,人力成本控制在目标范围内且排名前20%的为A(新公司第一年没有利润的不排名,只考核人力成本是否在目标范围之内)11项项目目目目标标成成本本达达成成率率目标成本/预控目标成本动态或实际成本/目标成本-12项项目目成成本本利利润润率率项目净利润/项目综合成本13无无效效成成本本结算中无效成本/结算造价%产品生命周期成本14户户均均维维修修成成本本入伙一年内维修成本总户数15户户均均赔赔偿偿费费用用赔偿费用总额总户数客户/市场提供高品质生活空间客户忠诚16客客户户忠忠诚诚度度客户满意度客户推荐/再购比率员工满意度17员员工工满满意意度度敬敬业业度度第三方调查/内部调查关键能力/内部流程高效运营,提升能力投资决策能力18投投资资决决策策方方案案一一次次通通过过率率投资决策方案一次通过数量/项目总数量投投资资决决策策成成功功率率取得项目数量/决策项目总数量经营分析能力19经经营营方方案案一一次次通通过过率率项目经营方案一次通过数量/提交项目总数量产品生命周期成本14户户均均维维修修成成本本入伙一年内维修成本总户数项项目目经经营营成成果果达达标标率率经营情况优于投资决策项目数/投资项目总数量项目管理综合能力20里里程程碑碑任任务务达达成成率率年度各期(项目规划方案获得政府批准日期-计划日期)+(项目施工图获得政府批准日期-计划日期)+(项目实际主体开工日期-计划日期)+(项目实际开盘日期-计划开盘日期)/365规范及执行21招招标标率率各公司,招标合同金额/(招标+未招标)合同金额(政府垄断、战略采购合同除外)-信信息息上上报报及及时时率率及时提交信息报告数/应提交信息报告数-22内内审审合合格格率率合格项/抽检总项资源整合能力23集集团团战战略略采采购购执执行行率率各项目/公司,集团战略采购材料设备执行比例:(按种数统计)已执行种数/按制度应执行种数;24采采购购集集中中度度年度集中采购金额年度总采购金额25供供应应商商满满意意度度第三方调查26供供应应商商合合格格率率供应商合格数量/供应商数目关键能力/内部流程高效运营,提升能力经营分析能力19经经营营方方案案一一次次通通过过率率项目经营方案一次通过数量/提交项目总数量27新新供供应应商商拓拓展展数数量量创新及持续改进-关键能力及风险防范、控制-28重重大大风风险险数数量量重大风险定义品质保持与提升-服务质量保持与提升-品牌传播/认知29品品牌牌认认知知率率第三方调查,认知人数/调查总人数学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度30建建立立基基于于战战略略的的组组织织管管控控模模式式管控模式的执行情况人力资本准备度31梯梯队队人人才才成成长长指指数数视情况选取一项或两项二级指标作为一级指标,如提取人才晋升率反映梯队人才成长指数26供供应应商商合合格格率率供应商合格数量/供应商数目32人人员员配配置置指指数数视情况选取一项或两项二级指标作为一级指标,如提取招聘到岗率反映人员配置指数信息资本准备度学习与成长战略性人力/信息/组织管理人力资本准备度31梯梯队队人人才才成成长长指指数数视情况选取一项或两项二级指标作为一级指标,如提取人才晋升率反映梯队人才成长指数考考核核周周期期评评价价的的主主管管职职能能部部门门一一级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能二二级级绩绩效效指指标标年度经营管理部龙湖集团营运管理程序销销售售收收入入增增长长率率年度年度年度年度半年计划财务部集团发文年度经营管理部龙湖集团项目投资管理程序年度年度人力资源部人人均均净净利利润润管管理理费费用用占占签签约约金金额额比比率率营营销销费费用用占占签签约约金金额额比比率率人人均均开开发发面面积积人人均均签签约约面面积积年度人力资源部年度财务部成本组工程成本管理与监控程序责责任任成成本本落落实实与与达达成成率率(责责任任主主体体:成成本本)设设计计责责任任成成本本达达成成率率年度财务部成本组成成本本测测算算准准确确度度(建建安安部部分分)-营营销销费费用用率率偏偏差差年度财务部成本组工程成本管理与监控程序建建安安成成本本利利润润率率年度财务部成本组无效成本管理流程|无无效效成成本本(成成本本原原因因)|无无效效成成本本(设设计计原原因因)|无无效效成成本本(工工程程原原因因)|无无效效成成本本(营营销销原原因因)|年度经营管理部因因工工程程质质量量缺缺陷陷引引起起的的维维修修成成本本因因设设计计功功能能缺缺陷陷引引起起的的维维修修成成本本因因材材料料设设备备缺缺陷陷引引起起的的维维修修成成本本经营管理部因因客客户户关关系系受受损损而而引引起起的的赔赔偿偿费费用用年度经营管理部销销售售服服务务满满意意度度客客户户入入伙伙验验收收满满意意度度工工程程质质量量满满意意度度设设计计质质量量满满意意度度物物业业服服务务满满意意度度投投诉诉处处理理满满意意度度维维修修服服务务满满意意度度业业主主意意向向推推荐荐购购房房比比率率业业主主意意向向再再购购比比率率非非业业主主会会员员增增长长数数量量人力资源部分分部部门门员员工工满满意意度度年度项目经营管理部龙湖集团项目投资决策管理流程投投资资决决策策成成果果报报告告通通过过率率(拓拓展展)投投资资决决策策阶阶段段,成成本本测测算算报报告告一一次次通通过过率率投投资资决决策策方方案案(市市场场部部分分)一一次次通通过过率率投投资资决决策策评评审审阶阶段段设设计计方方案案一一次次通通过过率率年度项目经营管理部龙湖集团项目投资决策管理流程项目经营管理部龙湖集团项目经营方案评审管理程序经经营营方方案案评评审审阶阶段段设设计计方方案案一一次次通通过过率率年度经营管理部经经营营分分析析报报告告(市市场场部部分分)一一次次通通过过率率经经营营方方案案评评审审阶阶段段,成成本本测测算算报报告告一一次次通通过过率率项项目目经经营营分分析析表表审审核核一一次次性性通通过过率率项目经营管理部龙湖集团项目经营方案评审管理程序年度经营管理部营运管理程序工工程程里里程程碑碑及及关关键键路路线线任任务务达达成成率率年度经营管理部营运管理程序设设计计里里程程碑碑及及关关键键路路线线任任务务达达成成率率年度财务部成本组地产子公司工程招标原则成成本本信信息息管管理理-总总价价包包干干合合同同比比率率-年度-客客户户关关系系信信息息及及时时上上报报率率营营销销信信息息上上报报及及时时率率经经营营信信息息及及时时上上报报率率市市场场信信息息及及时时上上报报率率-经经营营指指标标制制订订、经经营营信信息息统统计计的的准准确确度度年度技术管理部内部审核程序分分专专业业、职职能能部部门门审审核核合合格格项项/本本专专业业、职职能能部部门门抽抽检检总总项项年度财务部成本组集团战略采购制度-年度财务部成本组-年度供供应应商商满满意意度度(材材料料设设备备)年度工工程程总总/分分包包施施工工单单位位满满意意度度年度设设计计单单位位满满意意度度设设计计单单位位合合格格率率项目经营管理部龙湖集团项目经营方案评审管理程序经经营营方方案案评评审审阶阶段段设设计计方方案案一一次次通通过过率率供供应应商商合合格格率率(材材料料设设备备)工工程程总总/分分包包施施工工单单位位合合格格率率新新设设计计单单位位拓拓展展的的数数量量-设设计计创创新新-新新技技术术新新材材料料运运用用-产产品品定定位位变变更更率率-定定价价及及销销售售计计划划准准确确率率-销销售售执执行行及及时时率率年度经营管理部重重大大安安全全/环环境境事事故故数数量量群群诉诉及及公公共共关关系系危危机机事事件件数数量量-施施工工图图设设计计成成果果满满足足清清单单招招标标实实现现率率一一次次交交付付户户均均缺缺陷陷数数铝铝合合金金门门窗窗渗渗漏漏率率-现现场场交交付付成成功功率率集集中中交交付付户户均均返返修修数数量量交交付付返返修修满满意意度度销销售售回回访访率率客客户户关关系系专专员员与与认认购购客客户户的的沟沟通通覆覆盖盖面面投投诉诉解解决决及及时时率率投投诉诉回回复复及及时时率率客客户户投投诉诉回回访访率率维维修修处处理理及及时时率率维维修修处处理理回回访访率率年度经营管理部品品牌牌与与项项目目结结合合传传播播实实施施率率品品牌牌传传播播关关键键媒媒体体落落实实率率品品牌牌年年度度传传播播方方案案备备案案及及时时率率年度人力资源部流流程程绩绩效效改改进进方方案案数数量量及及计计划划执执行行率率年度人力资源部人人才才晋晋升升率率人人才才输输出出率率人人才才开开发发指指数数年度人力资源部人人员员主主动动淘淘汰汰率率关关键键岗岗位位价价值值流流失失率率招招聘聘到到岗岗率率年度人力资源部人人才才开开发发指指数数二二级级指指标标定定义义计计算算公公式式评评价价标标准准考考核核周周期期评评价价的的主主管管职职能能部部门门当年销售金额前一年销售金额经营管理部人均净利润=净利润/年度平均人员数年度人力资源部管理费用金额/签约金额年度营销费用金额/签约金额年度人均开发面积=各项目在建面积/年度平均人数年度实际销售(签约)面积/季度加权平均人数年度分项实际成本/分项责任目标成本年度财务部成本组设计实际成本/设计责任目标成本年度财务部成本组分项实际成本/分项测算成本年度财务部成本组|实际营销费用率-计划营销费用率|年度经营管理部-合同条款有误,经济标编制出现失误,导致索赔年度财务部成本组标段划分不合理,计划性不足,影响工期与定价评标分析失误,导致中标价格偏高因采购不及时/不合格造成的停工等待时间年度结算中设计无效成本/结算造价%年度结算中工程无效成本/结算造价%年度结算中营销无效成本/结算造价%年度为减轻或避免因房屋工程质量缺陷而引起或可能引起的客户关系损害,对此维修、整改的费用(不包括正常的工程保修款)年度项目经营管理部技术管理部/财务管理部为减轻或避免因房屋设计功能缺陷而引起或可能引起的客户关系损害,对此维修、整改的费用年度项目为减轻或避免因甲供材料、设备缺陷而引起或可能引起的客户关系损害,对此维修、整改的费用年度项目为减轻或避免因各种原因而引起或可能引起的客户关系损害,为此而发生 的支付给客户的现金费用年度经营管理部根据年度第三方调查获得年度经营管理部根据家天下记录获得。年度统计。年度经营管理部第三方调查年度人力资源部投资决策成果报告一次通过数量/提交的报告总次数年度项目经营管理部一次性通过次数/提交项目总数量年度财务部成本组按项目投资决策管理程序的规定进行评价。年度经营管理部报告通过数量/提交项目总数量年度项目技术管理部报告通过数量/提交项目总数量年度项目技术管理部经营管理部技术管理部/财务管理部按项目经营方案评审程序的规定进行评价。年度经营管理部一次性通过次数/总提交次数年度财务部成本组年内表格审核一次性通过次数/表格更新次数年度经营管理部年度各期(项目实际主体开工日期-计划日期)+(项目实际开盘日期-计划开盘日期)+(项目实际竣工验收日期-计划竣工验收日期)/365年度项目经营管理部年度项目经营管理部及时性、准确性、完整性,多维度综合评价打分年度财务部成本组总价包干的总包合同金额/全部总包合同金额(招议标阶段,80%及以上金额包干)年度财务部成本组-客户投诉月报、重大信息的及时通报率季度经营管理部营销信息上报及时率及时提交报告数应提交报告数季度经营管理部上传信息准确及时项目数/总项目数实际上传经营信息数量/流程规定应上传经营信息季度经营管理部季度经营管理部季度经营管理部年度技术管理部-第三方调查年度财务部成本组年度技术管理部年度技术管理部年度技术管理部报告通过数量/提交项目总数量年度项目技术管理部年度财务部成本组年度技术管理部项目引进未合作优秀设计单位数量年度技术管理部定性评价/创新获奖的数量年内在建项目至少获一项国家级设计奖项年度技术管理部定性评价/绿色建筑技术推广应用程度年度技术管理部经营决策阶段与投资决策阶段物业类型及户型相比较。年度项目经营管理部与经营决策阶段预测价格和销售速度比较。年度项目经营管理部年度项目经营管理部工程施工重大伤亡事故数量年度项目技术管理部 n人以上的群诉事件,或对公司形象造成严重负面影响的媒体曝光事件数量年度经营管理部施工图设计成果/招标清单年度项目财务部成本组一次交付工程质量缺陷总数/交付总套数年度项目技术管理部入伙前:渗漏点数/淋水外窗数 入伙后:门窗渗漏问题投诉数量/业主总户数年度项目技术管理部现场集中交付成功数量/总集中交付户数项目分期经营管理部集中交付期间总返修数量/总集中交付户数项目分期集中交付期间返修满意度调查结果项目分期认购、签约客户的成功回访数/客户总数月度/季度认购、签约客户的成功沟通数量/客户总数月度/季度在规定时间内解决的投诉数量/投诉总量月度/季度在规定时间内回复的投诉数量/投诉总量月度/季度对已解决的投诉成功回访的数量/已解决投诉总量月度/季度在规定时间内完成维修的数量/维修总量月度/季度对维修个案的成功回访数量/维修总量月度/季度根据对每个在销售项目检查得出经营管理部集团要求落实媒体如路牌落实情况行政管理部/技术管理部年内晋升核心人才数/核心人才总数年度人力资源部年内输出核心人才数/核心人才总数年度人力资源部视情况选取一项或两项三级指标作为二级指标,如提取人均培训时数反映人才开发指数年度人力资源部主动淘汰员工人数/员工人数年度人力资源部流失人员薪酬总和/关键岗位薪酬总和年度人力资源部招聘到岗完成率=实际招聘人数/计划招聘人数(招聘计划包含到岗时间要求,若在要求时间之后招聘到岗,不算入实际招聘人数)年度人力资源部视情况选取一项或两项三级指标作为二级指标,如提取人均培训时数反映人才开发指数年度人力资源部二二级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能三三级级绩绩效效指指标标三三级级指指标标定定义义计计算算公公式式考考核核周周期期集团营运管理程序龙湖集团项目工程成本管理与监控程序-结结构构含含钢钢量量符符合合度度年度混混凝凝土土含含量量指指标标达达成成率率限限额额设设计计成成本本达达成成率率-成成本本利利润润率率(各各项项目目)项目净利润/项目实际成本年度无效成本管理程序无无效效成成本本(各各项项目目)见无效成本管理程序定义年度工工程程管管理理过过失失引引发发成成本本增增加加率率工程管理过失引发成本增加/建安总成本甲甲供供材材料料超超供供总总成成本本施施工工困困难难引引发发成成本本增增加加率率施工困难引发成本增加/建安总成本突突发发事事件件引引发发成成本本增增加加率率突发事件引发成本增加/建安总成本不不可可抗抗力力因因素素引引发发成成本本增增加加率率不可抗力因素引发成本增加/建安总成本房房屋屋设设计计满满意意度度小小区区环环境境与与规规划划满满意意度度销销售售服服务务投投诉诉满满意意度度根据年度第三方调查获得客客户户入入伙伙验验收收投投诉诉满满意意度度物物业业服服务务投投诉诉满满意意度度维维修修服服务务投投诉诉满满意意度度二二次次投投诉诉率率二次投诉数量/总投诉数量投投诉诉及及时时关关闭闭率率投诉及时关闭数量/总投诉量龙湖集团项目投资管理程序成成果果文文件件内内容容见项目投资决策论证成果审核表成成果果文文件件分分析析深深度度成成果果文文件件逻逻辑辑经经济济测测算算合合理理性性项项目目效效益益水水平平项项目目开开发发周周期期-龙湖集团项目投资管理程序龙湖集团项目投资决策阶段设计成果标准技技术术成成果果符符合合集集团团深深度度及及质质量量要要求求见项目投资决策设计成果技术评价表项目技技术术成成果果可可行行性性设设计计概概念念前前瞻瞻性性设设计计成成本本合合理理性性龙湖集团项目经营方案评审阶段设计成果标准技技术术成成果果符符合合集集团团深深度度及及质质量量要要求求见项目经营方案评审技术评价表项目规规划划合合理理性性规规划划效效益益能能否否实实现现项项目目价价值值最最大大化化规规划划理理念念创创新新性性单单体体设设计计产产品品符符合合性性单单体体设设计计产产品品功功能能合合理理单单体体设设计计产产品品创创新新性性立立面面设设计计综综合合评评价价新新技技术术运运用用综综合合评评价价示示范范区区设设计计综综合合评评价价龙湖集团经营决策管理程序龙湖集团项目工程成本管理与监控程序集团营运管理程序集团营运管理程序集团发文/集团营运管理程序招招标标率率(各各项项目目)招标合同金额/(招标+未招标)合同金额(政府垄断、战略采购合同除外)年度总总价价包包干干合合同同比比率率(各各项项目目)各项目,总价包干合同金额/总合同金额年度-市市场场定定价价能能力力定标价与市场水平的偏差:定标价/市场价格年度投资决策分析报告 项目经营分析报告 营销策划报告 价格策略报告;市场月报周报;明明源源系系统统信信息息上上传传及及时时率率明源系统信息上传及时率集团营运管理程序集团营运管理程序年年度度/季季度度经经营营指指标标完完成成偏偏差差率率经营指标实际完成值-统计目标值/统计目标值内部审核程序-区区域域战战略略采采购购执执行行率率 (各各项项目目)各项目,区域战略采购材料设备执行比例;(按种数统计)已执行种数/按制度应执行种数;年度-供供应应商商满满意意度度(材材料料设设备备)第三方调查年度工工程程总总/分分包包施施工工单单位位满满意意度度设设计计单单位位满满意意度度龙湖集团项目经营方案评审阶段设计成果标准见项目经营方案评审技术评价表项目龙湖集团经营方案评审管理程序开开盘盘价价格格偏偏差差率率(实际开盘销售价格-经营决策阶段预测价格)实际开盘价格开开盘盘销销售售率率偏偏差差(实际开盘销售总金额-经营决策阶段预测销售金额)实际开盘销售金额;认认购购及及时时签签约约率率认购时间和签约时间相隔天的比例;从明源系统中提取;售售前前风风险险防防范范措措施施落落实实率率售前风险防范检查报告龙湖集团项目工程成本管理与监控程序产产品品定定位位实实现现率率成成本本清清单单招招标标实实现现率率关关键键部部品品定定样样实实现现率率销销售售面面积积与与竣竣工工面面积积偏偏差差率率合合同同附附图图准准确确率率一一户户一一图图准准确确率率岗岗前前培培训训度度人人均均培培训训时时数数个个性性化化培培养养方方案案执执行行率率(中中高高层层和和梯梯队队人人才才)以培训方案中的培训项目(课程)数为基准计算执行率中中高高层层人人员员授授课课数数价价值值观观、战战略略课课程程覆覆盖盖率率及及人人均均课课时时集集团团监监控控评评价价评评价价的的主主管管职职能能部部门门三三级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能-区域公司区域公司无效成本管理流程经营管理部经营管理部经营管理部经营管理部经营管理部经营管理部经营管理部-技术管理部 维修管理流程技术管理部 客户关系管理流程技术管理部 投资决策管理程序技术管理部 投资决策管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序集团营运管理程序区域公司区域公司区域公司市场价:可来自调研、准确的标底;区域公司区域公司 龙龙湖湖集集团团业业务务流流程程绩绩效效指指标标库库战战略略框框架架战战略略目目的的关关键键考考核核领领域域序序号号一一级级绩绩效效指指标标一一级级指指标标定定义义计计算算公公式式客户员工满意度17员员工工满满意意度度敬敬业业度度第三方调查/内部调查关键能力/内部流程高效运营,提升能力投资决策能力18投投资资决决策策方方案案一一次次通通过过率率投资决策方案一次通过数量/项目总数量投投资资决决策策成成功功率率取得项目数量/决策项目总数量经营分析能力经经营营方方案案一一次次通通过过率率规范执行22内内审审合合格格率率合格项/抽检总项关键能力及风险防范、控制-学习成长组织资本准备度30建建立立基基于于战战略略的的组组织织管管控控模模式式管控模式的执行情况评评价价标标准准考考核核周周期期评评价价的的主主管管职职能能部部门门一一级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能二二级级绩绩效效指指标标二二级级指指标标定定义义计计算算公公式式人力资源部分分部部门门员员工工满满意意度度第三方调查年度项目经营管理部龙湖集团项目投资决策管理流程投投资资决决策策成成果果报报告告通通过过率率(拓拓展展)投资决策成果报告一次通过数量/提交的报告总次数投投资资决决策策方方案案(市市场场部部分分)一一次次通通过过率率按项目投资决策管理程序的规定进行评价。年度项目经营管理部龙湖集团项目投资决策管理流程经经营营分分析析报报告告(市市场场部部分分)一一次次通通过过率率按项目经营方案评审程序的规定进行评价。市市场场信信息息及及时时上上报报率率年度技术管理部内部审核程序分分专专业业、职职能能部部门门审审核核合合格格项项/本本专专业业、职职能能部部门门抽抽检检总总项项-产产品品定定位位变变更更率率经营决策阶段与投资决策阶段物业类型及户型相比较。年度人力资源部流流程程绩绩效效改改进进方方案案数数量量及及计计划划执执行行率率评评价价标标准准考考核核周周期期评评价价的的主主管管职职能能部部门门二二级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能三三级级绩绩效效指指标标三三级级指指标标定定义义计计算算公公式式年度人力资源部年度项目 经营管理部龙湖集团项目投资管理程序成成果果文文件件内内容容见项目投资决策论证成果审核表成成果果文文件件分分析析深深度度成成果果文文件件逻逻辑辑经经济济测测算算合合理理性性项项目目效效益益水水平平项项目目开开发发周周期期年度经营管理部龙湖集团项目投资管理程序年度经营管理部龙湖集团经营决策管理程序季度经营管理部年度技术管理部内部审核程序年度项目 经营管理部龙湖集团经营方案评审管理程序行政管理部/技术管理部考考核核周周期期集集团团监监控控评评价价评评价价的的主主管管职职能能部部门门三三级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能经营管理部经营管理部经营管理部经营管理部经营管理部经营管理部龙龙湖湖集集团团业业务务流流程程绩绩效效指指标标库库战战略略框框架架战战略略目目的的关关键键考考核核领领域域序序号号一一级级绩绩效效指指标标一一级级指指标标定定义义计计算算公公式式评评价价标标准准考考核核周周期期财务现期利润现期经营业绩1销销售售额额目目标标达达成成率率实现销售额/年度KPI考核值年度2销销售售回回款款目目标标达达成成率率实际回款额/年度KPI考核值年度3销销售售面面积积达达成成率率实际销售(签约)面积/年初KPI考核值年度4净净利利润润目目标标达达成成率率实际权益净利润/年初KPI考核值年度5ROICROIC(资资源源占占用用回回报报率率)权益净利润/占用集团资金资源年度6现现金金流流偏偏差差率率见集团发文半年有利润地成长持续增长7土土地地投投资资目目标标达达成成率率实现投资目标/年度KPI考核值年度客户员工满意度17员员工工满满意意度度敬敬业业度度第三方调查/内部调查关键能力/内部流程高效运营,提升能力经营分析能力经经营营方方案案一一次次通通过过率率项项目目经经营营成成果果达达标标率率经营情况优于投资决策项目数/投资项目总数量项目项目管理综合能力20里里程程碑碑任任务务达达成成率率年度各期(项目规划方案获得政府批准日期-计划日期)+(项目施工图获得政府批准日期-计划日期)+(项目实际主体开工日期-计划日期)+(项目实际开盘日期-计划开盘日期)/365年度年度-22内内审审合合格格率率合格项/抽检总项年度学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度30建建立立基基于于战战略略的的组组织织管管控控模模式式管控模式的执行情况年度关键能力/内部流程高效运营,提升能力评评价价的的主主管管职职能能部部门门一一级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能二二级级绩绩效效指指标标二二级级指指标标定定义义计计算算公公式式评评价价标标准准考考核核周周期期评评价价的的主主管管职职能能部部门门经营管理部龙湖集团营运管理程序销销售售收收入入增增长长率率当年销售金额前一年销售金额经营管理部计划财务部 集团发文经营管理部龙湖集团项目投资管理程序人力资源部分分部部门门员员工工满满意意度度第三方调查年度人力资源部经经营营分分析析报报告告(市市场场部部分分)一一次次通通过过率率按项目经营方案评审程序的规定进行评价。年度经营管理部项项目目经经营营分分析析表表审审核核一一次次性性通通过过率率年内表格审核一次性通过次数/表格更新次数年度经营管理部经营管理部龙湖集团项目经营方案评审管理程序经营管理部营运管理程序工工程程里里程程碑碑及及关关键键路路线线任任务务达达成成率率年度各期(项目实际主体开工日期-计划日期)+(项目实际开盘日期-计划开盘日期)+(项目实际竣工验收日期-计划竣工验收日期)/365年度项目经营管理部经营管理部营运管理程序设设计计里里程程碑碑及及关关键键路路线线任任务务达达成成率率年度项目经营管理部经经营营信信息息及及时时上上报报率率实际上传经营信息数量/流程规定应上传经营信息季度经营管理部-经经营营指指标标制制订订、经经营营信信息息统统计计的的准准确确度度季度经营管理部技术管理部内部审核程序分分专专业业、职职能能部部门门审审核核合合格格项项/本本专专业业、职职能能部部门门抽抽检检总总项项年度技术管理部人力资源部流流程程绩绩效效改改进进方方案案数数量量及及计计划划执执行行率率行政管理部/技术管理部二二级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能三三级级绩绩效效指指标标三三级级指指标标定定义义计计算算公公式式考考核核周周期期集集团团监监控控评评价价评评价价的的主主管管职职能能部部门门三三级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能集团营运管理程序龙湖集团经营决策管理程序集团营运管理程序 集 团 营运 管 理 程序集团营运管理程序集团发文/集 团 营运 管 理 程序集团营运管理程序集团营运管理程序年年度度/季季度度经经营营指指标标完完成成偏偏差差率率经营指标实际完成值-统计目标值/统计目标值内部审核程序龙龙湖湖集集团团业业务务流流程程绩绩效效指指标标库库战战略略框框架架战战略略目目的的关关键键考考核核领领域域序序号号一一级级绩绩效效指指标标一一级级指指标标定定义义计计算算公公式式评评价价标标准准财务有利润地成长成本控制项项目目目目标标成成本本达达成成率率无无效效成成本本产品生命周期成本户户均均维维修修成成本本客户市场提供高品质生活空间客户忠诚客客户户忠忠诚诚度度员工满意度17员员工工满满意意度度敬敬业业度度第三方调查/内部调查关键能力/内部流程高效运营,提升能力投资决策能力投投资资决决策策方方案案一一次次通通过过率率经营分析能力19经经营营方方案案一一次次通通过过率率项目经营方案一次通过数量/提交项目总数量项目管理综合能力里里程程碑碑任任务务达达成成率率规范执行22内内审审合合格格率率合格项/抽检总项资源整合能力供供应应商商满满意意度度26供供应应商商合合格格率率供应商合格数量/供应商数目27新新供供应应商商拓拓展展数数量量创新及持续改进-品质保持与提升-学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度30建建立立基基于于战战略略的的组组织织管管控控模模式式管控模式的执行情况信息资本准备度关键能力/内部流程高效运营,提升能力考考核核周周期期评评价价的的主主管管职职能能部部门门一一级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能二二级级绩绩效效指指标标二二级级指指标标定定义义计计算算公公式式评评价价标标准准考考核核周周期期设设计计责责任任成成本本达达成成率率设计实际成本/设计责任目标成本年度|无无效效成成本本(设设计计原原因因)|结算中设计无效成本/结算造价%年度因因设设计计功功能能缺缺陷陷引引起起的的维维修修成成本本为减轻或避免因房屋设计功能缺陷而引起或可能引起的客户关系损害,对此维修、整改的费用年度项目设设计计质质量量满满意意度度人力资源部分分部部门门员员工工满满意意度度第三方调查年度投投资资决决策策评评审审阶阶段段设设计计方方案案一一次次通通过过率率报告通过数量/提交项目总数量年度项目项目经营管理部龙湖集团项目经营方案评审管理程序经经营营方方案案评评审审阶阶段段设设计计方方案案一一次次通通过过率率报告通过数量/提交项目总数量年度项目年度经营管理部营运管理程序设设计计里里程程碑碑及及关关键键路路线线任任务务达达成成率率年度项目年度技术管理部内部审核程序分分专专业业、职职能能部部门门审审核核合合格格项项/本本专专业业、职职能能部部门门抽抽检检总总项项年度年度设设计计单单位位满满意意度度年度设设计计单单位位合合格格率率年度新新设设计计单单位位拓拓展展的的数数量量项目引进未合作优秀设计单位数量年度-设设计计创创新新定性评价/创新获奖的数量年内在建项目至少获一项国家级设计奖项年度-新新技技术术新新材材料料运运用用定性评价/绿色建筑技术推广应用程度年度-施施工工图图设设计计成成果果满满足足清清单单招招标标实实现现率率施工图设计成果/招标清单年度项目年度人力资源部流流程程绩绩效效改改进进方方案案数数量量及及计计划划执执行行率率评评价价的的主主管管职职能能部部门门二二级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能三三级级绩绩效效指指标标三三级级指指标标定定义义计计算算公公式式考考核核周周期期集集团团监监控控评评价价财务部成本组结结构构含含钢钢量量符符合合度度年度混混凝凝土土含含量量指指标标达达成成率率限限额额设设计计成成本本达达成成率率房房屋屋设设计计满满意意度度小小区区环环境境与与规规划划满满意意度度人力资源部技术管理部龙湖集团项目投资决策阶段设计成果标准技技术术成成果果符符合合集集团团深深度度及及质质量量要要求求见项目投资决策设计成果技术评价表项目技技术术成成果果可可行行性性设设计计概概念念前前瞻瞻性性设设计计成成本本合合理理性性技术管理部龙湖集团项目经营方案评审阶段设计成果标准技技术术成成果果符符合合集集团团深深度度及及质质量量要要求求见项目经营方案评审技术评价表项目规规划划合合理理性性规规划划效效益益能能否否实实现现项项目目价价值值最最大大化化规规划划理理念念创创新新性性单单体体设设计计产产品品符符合合性性单单体体设设计计产产品品功功能能合合理理单单体体设设计计产产品品创创新新性性立立面面设设计计综综合合评评价价新新技技术术运运用用综综合合评评价价示示范范区区设设计计综综合合评评价价经营管理部集团发文/集团营运管理程序技术管理部内部审核程序设设计计管管理理流流程程内内审审合合格格率率技术管理部设设计计单单位位满满意意度度 技术管理部技术管理部技术管理部技术管理部财务部成本组龙湖集团项目工程成本管理与监控程序产产品品定定位位实实现现率率 成成本本清清单单招招标标实实现现率率关关键键部部品品定定样样实实现现率率销销售售面面积积与与竣竣工工面面积积偏偏差差率率合合同同附附图图准准确确率率行政管理部/技术管理部评评价价的的主主管管职职能能部部门门三三级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能技术管理部维修管理流程技术管理部客户关系管理流程技术管理部投资决策管理程序技术管理部投资决策管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序技术管理部经营方案评审管理程序战战略略框框架架战战略略目目的的关关键键考考核核领领域域序序号号一一级级绩绩效效指指标标一一级级指指标标定定义义计计算算公公式式评评价价标标准准考考核核周周期期评评价价的的主主管管职职能能部部门门一一级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能财务有利润增长成本控制无无效效成成本本产品生命周期成本户户均均维维修修成成本本客户市场客户忠诚客客户户忠忠诚诚度度员工满意度17员员工工满满意意度度敬敬业业度度第三方调查/内部调查人力资源部内部流程高效运营,提升能力规范及执行21招招标标率率各公司,招标合同金额/(招标+未招标)合同金额(政府垄断、战略采购合同除外)年度财务部成本组地产子公司工程招标原则-22内内审审合合格格率率合格项/抽检总项年度技术管理部内部审核程序资源整合能力23集集团团战战略略采采购购执执行行率率各项目/公司,集团战略采购材料设备执行比例:(按种数统计)已执行种数/按制度应执行种数;年度财务部成本组集团战略采购制度24采采购购集集中中度度年度集中采购金额年度总采购金额年度财务部成本组-25供供应应商商满满意意度度第三方调查年度供供应应商商合合格格率率学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度30建建立立基基于于战战略略的的组组织织管管控控模模式式管控模式的执行情况年度人力资源部二二级级绩绩效效指指标标二二级级指指标标定定义义计计算算公公式式评评价价标标准准考考核核周周期期评评价价的的主主管管职职能能部部门门二二级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能三三级级绩绩效效指指标标|无无效效成成本本(采采购购原原因因)|因采购不及时/不合格造成的停工等待时间年度|无无效效成成本本(工工程程原原因因)|结算中工程无效成本/结算造价
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