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预预算算表表（总总表表）项目概述项目名称：项目编号：起始时间：完工时间：回回款款计计划划：回回款款项项目目金金额额（元元）时时间间回回款款条条件件合计390,000.00首款117,000.002008.6.15二期款117,000.002008.12.31一期稳定运行三期款117,000.002009.12.31全部运行稳定并验收尾款39,000.002010.12.31质保一年项目预算汇总支支出出项项目目数数量量单单价价（元元）金金额额（元元）备备注注合计83,909.281.1.已已发发生生费费用用0.002.2.人人力力成成本本57,139.281、项目经理154227.8335,085.822、其他角色等28677.1122,053.463、其他角色等0.003.3.设设备备成成本本0.001、TCL笔记本等0.002、移动硬盘等0.004.4.工工程程费费用用19,750.001、城区间交通费用2750013,500.002、市内交通费用27501,350.003、通讯费用71501,050.004、出差补贴154253,850.005、住宿费用0.006、生活用品费用7、其他5.5.管管理理费费用用0.001、办公费用2、招待费用3、材料费用4、邮寄费用5、礼品费用6、其他6.6.风风险险费费用用0.001、风险名称2、风险名称3、未知风险7.7.项项目目提提成成7,020.00备注：1、住宿费用包括：临时住宿费用、房租、物管等与住宿有关费用；2、生活用品费用指常驻工程人员购置必须的生活用品的费用，如有预算，请备注明细；3、办公费用是指购置必须的现场办公环境所需物品的费用，如有预算请备注明细；4、材料费用是指制作项目本身相关材料的费用，如刻录光盘、装订等，如有预算，请备注明细；5、在“其他”费用中有预算的，请在备注中说明用途。6、费用总预算不包含风险费用，风险费用只有风险发生时使用填表人：黄秀文填表日期：烟烟台台开开发发区区医医院院项项目目预预算算表表（明明细细）基本情况客户名称 日照港口集团医院单位地址项目类型签署部门总体目标完成一期模块上线、稳定运行。一期包括门/急诊挂号信息系统、门/急诊收费信息系统、药库管理系统、门诊药房管理系统、住院登记结算管理系统、病区护士工作站系统、医技科室管理系统、住院药房系统、住院摆药站管理系统、后台自动运行系统、管理员维护系统、物资系统、设备系统、固定资产系统、手术麻醉、院长查询、医保接口、病案管理系统；二期包括：门诊排队叫号、合理用药、供应室系统、检验LIS、放射管理系统、经济核算、综合统计、体检系统、院感、人事工资、图书管理、护理部、医务管理、科教管理、多媒体导医、OA阶段性目标预算目目标标内内容容时时间间费费用用项项目目归归属属人人数数量量单单价价金金额额预预算算依依据据第一阶段一一期期数数据据准准备备人力成本黄秀文2222227.83227.835012.26注注：人人力力、补补贴贴、设设备备以以“日日”为为标标准准；城城区区间间交交通通、市市内内交交通通、通通讯讯费费用用需需精精确确到到每每人人每每月月（或或每每趟趟）多多少少人力成本牛自创222277.1177.111696.42设备成本0设备成本0城区间交通费用黄秀文1500500城区间交通费用吴德军1500500城区间交通费用牛自创1500500市内交通费用黄秀文15050市内交通费用吴德军15050市内交通费用牛自创15050出差补贴黄秀文2225550出差补贴0通讯补贴黄秀文1100100通讯补贴牛自创15050住宿补贴0其他0第二阶段一一期期调调研研、培培训训、程程序序修修改改与与测测试试人力成本黄秀文4444227.83227.8310024.52人力成本牛自创444477.1177.113392.84人力成本田士银444477.1177.113392.84设备成本0设备成本0城区间交通费用黄秀文25001000城区间交通费用吴德军25001000城区间交通费用牛自创25001000城区间交通费用田士银25001000市内交通费用黄秀文250100市内交通费用吴德军250100市内交通费用牛自创250100市内交通费用田士银250100出差补贴黄秀文44251100出差补贴0通讯补贴黄秀文2100200通讯补贴牛自创250100住宿补贴0其他0第三阶段一一期期上上线线，并并保保证证稳稳定定运运行行人力成本黄秀文8888227.83227.8320049.04人力成本牛自创888877.1177.116785.68人力成本田士银888877.1177.116785.68设备成本0设备成本0城区间交通费用黄秀文45002000城区间交通费用吴德军45002000城区间交通费用牛自创45002000城区间交通费用田士银45002000市内交通费用黄秀文450200市内交通费用吴德军450200市内交通费用牛自创450200市内交通费用田士银450200出差补贴黄秀文88252200出差补贴0通讯补贴黄秀文4100400通讯补贴牛自创450200住宿补贴0其他0其其他他费费用用预预算算依依据据说说明明 项项目目提提成成：234000*3%=7020234000*3%=7020元元备注：1、项目类型和签署部门，请在对应的选择上打勾；2、项目阶段性目标预算可以增加阶段，如果不够请附页；3、在其他费用预算依据说明中，请详细说明对除交通费用和出差补贴外的所有预算费用，如住宿费用、招待费用等。填表人：黄秀文填表日期：一一期期上上线线，并并保保证证稳稳定定运运行行表表-1-1 人人力力成成本本核核算算表表单位：元注:人力成本须以天为单位，按阶段预算。阶阶段段姓姓名名岗岗位位名名称称等等级级工工期期(天天)标标准准小小计计备备注注一黄秀文项目经理T922227.835,012.26牛自创 项目助理经理T12277.111,696.42二黄秀文项目经理T944227.8310,024.52牛自创 项目助理经理T14477.113,392.84田士银 项目助理经理T14477.113,392.84三黄秀文项目经理T988227.8320,049.04牛自创 项目助理经理T18877.116,785.68田士银 项目助理经理T18877.116,785.68合计合合计计：57,139.28附表二 人力资源成本预算标准单位：元序号人员等级相应等级人力成本日均值相应等级月人力成本均值1T20￥613.38￥12,267.602T19￥578.33￥11,566.603T18￥543.28￥10,865.604T17￥508.23￥10,164.605T16￥473.18￥9,463.606T15￥438.13￥8,762.607T14￥403.08￥8,061.608T13￥368.03￥7,360.609T12￥332.98￥6,659.6010T11￥297.93￥5,958.6011T10￥262.88￥5,257.6012T9￥227.83￥4,556.6013T8￥199.79￥3,995.8014T7￥178.76￥3,575.2015T6￥157.73￥3,154.6016T5￥136.70￥2,734.0017T4￥119.17￥2,383.4018T3￥105.15￥2,103.0019T2￥91.13￥1,822.6020T1￥77.11￥1,542.20
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